20. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028
20. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028
I. Souhlasí
-
1. s předloženým návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023
s objemem příjmů ve výši 889.964.500 Kč
s objemem běžných výdajů ve výši 889.664.000 Kč
s objemem kapitálových výdajů ve výši 473.590.000 Kč
s objemem třídy 8 - Financování ve výši 473.289.500 Kč
-
2. s návrhem na zařazení finančních prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 6 ve výši 14.800 tis. Kč
-
3. s předloženým návrhem střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028
II. Schvaluje
-
celkový počet 355 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2023
-
celkový počet 26 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2023
-
celkový počet 26 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2023
-
celkový počet 3 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky "Dětské skupina Sluníčko" na rok 2023
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2023 ve výši 205.200 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2023 ve výši 16.950 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky PRO 6 na rok 2023 ve výši 7.000 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky "Dětská skupina Sluníčko" na rok 2023 ve výši 1.350 tis. Kč
-
zařazení prostředků na pohoštění, občerstvení a darů v rámci tzv. "reprefondů" v odvětví vnitřní správy v celkové výši 1.117 tis. Kč
III. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 6
-
projednat a schválit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023
-
projednat a schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028
IV. Ukládá
-
zajistit dopracování návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 16.12.2022
-
dopracovat návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru
Termín plnění: 16.12.2022
-
předložit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024 - 2028 k projednání ZMČ Praha 6
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 16.12.2022
-
zajistit u PO Pečovatelská služby Prahy 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných dodržení objemů prostředků na platy a schváleného počtu zaměstnanců na rok 2023
Zodpovídá: MUDr. Marián Hošek, místostarosta
Termín plnění: 31.12.2023
Zpracovatel: Ing. Martina Kolovratová, vedoucí odd. finančního plánu a rozpočtu