18. 2. úprava finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 41/22 z 16.12.2022 byl v rámci schválení rozpočtu MČ Praha 6 schválen i finanční plán p.o. Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 (dále jen LDN) na rok 2023. Plán celkových nákladů LDN byl schválen ve výši 93.862.000 Kč plán celkových výnosů ve výši 83.862.000 Kč a neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 10.000.000 Kč. Usnesením  č.RMČ-0481/23 z 24.04.2023 byla schválena 1. úprava finančního plánu LDN.  Nyní je Radě MČ Praha 6 předkládána ke schválení 2. úprava finančního plánu (dále jen FP) pro tento rok.

V návrhu 2. úpravy FP došlo ke snížení čerpání neinvestičního příspěvku zřizovatele z 10.000 tis. Kč na 7.000 tis. Kč, podrobné členění je v přiložené tabulce a zdůvodnění návrhu 2. úpravy FP LDN Praha 6 pro rok 2023. Dalšími neinvestičními prostředky jsou dotace a grant na sociální lůžka, o které LDN žádala, a to v celkové výši 889 tis. Kč.

Dále ředitelka LDN svým dopisem ze dne 15.08.2023 požádala o převod části neinvestičního příspěvku zřizovatele na investiční z těchto důvodů:

1. Modernizace stávajícího operačního systému GORDIC
Z důvodu zkvalitnění technologie současné verze operačního systému verze GINIS Expres Win bude stávající operační systém převeden na modernější modul GINIS Expres SQL s tím, že budou zachována a převedena veškerá pořízená data, včetně instalace a základního zaškolení. Tato modernizace je nezbytná dle pokynů dodavatele, společnosti GORDIC. Na základě cenové nabídky činí cena modernizace cca 100.000,- Kč včetně DPH.

2. Myčka podložních mís – 2 ks
Mycí a dezinfekční automaty, které v současné době naše zařízení využívá (každý je umístěn na jednotlivých patrech), jsou sice funkční, nicméně vzhledem k jejich pořízení v roce 2009 jsou již zastaralé a dosti poruchové. Vzhledem k tomu, že jsou pro chod oddělení naprosto nezbytné, byl by do budoucna velký problém, kdyby došlo k jejich poškození, nebo vyřazení z provozu. Rovněž náhradní díly pro tato zařízení jsou velkým problémem a celkové náklady na opravu vadných dílů jsou značně nerentabilní. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení na myčky podložních mís, ale při realizaci a instalaci myček bylo zjištěno, že dodavatel nesplnil podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, a tudíž bylo výběrové řízení zrušeno. Na základě této skutečnosti  požádala LDN o částečnou změnu investičního plánu, která byla zřizovatelem schválena. Podařilo se  zakoupit myčku podložních mís na 3. patro, nicméně pro chod LDN je potřeba zakoupit myčky i na 1. a 2. patro.
Z průzkumu trhu, který LDN  provedla, bylo zjištěno, že by se jednalo o investici ve výši cca 620.000,- Kč včetně DPH za 2 ks.

3. Multifunkční tiskárna formát A3 včetně podavačů a scaneru A3
Stávající multifunkční tiskárna formátu A3 je značně nespolehlivá. Funkční tiskárna je pro  LDN naprosto nezbytná jak pro tisk chorobopisů, pořizování kopií, tak i pro zajištění duplicity dokladů pro další instituce. Z průzkumu trhu, který LDN provedla, bylo zjištěno, že by se jednalo o investici ve výši cca 57.000,- Kč včetně DPH.

4. Kuchyňka, sesterna – 3 x – každé patro
Vzhledem ke skutečnosti, že kuchyňský nábytek do jednotlivých pater byl pořizován v roce 1998, a v současnosti je značně opotřebovaný (odpadlá dvířka, nefunkční šuplíky, apod.) bylo navrženo, aby stávající kuchyňský nábytek na jednotlivých kuchyňkách a sesternách 1. až 3. patro byl nahrazen novým a hlavně funkčním nábytkem. Na základě průzkumu trhu by se jednalo o investici ve výši cca 360.000,- Kč.

Celková investiční potřeba činí 1.137.000,- Kč včetně DPH.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum:  31.08.2023

Zpracoval: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV