3. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029
3. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029
I. Souhlasí
-
s předloženým návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024
s objemem příjmů ve výši 1.076.352.000 Kč
s objemem běžných výdajů ve výši 930.371.000 Kč
s objemem kapitálových výdajů ve výši 646.604.000 Kč
s objemem třídy 8 - Financování ve výši 500.623.000 Kč
-
s návrhem na zařazení finančních prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 6 ve výši 15.827 tis. Kč
-
s předloženým návrhem střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029
II. Schvaluje
-
celkový počet 382 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2024
-
celkový počet 25 zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2024
-
celkový počet 26 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2024
-
celkový počet 3 zaměstnanců Městské části zařazených do organizační složky "Dětské skupina Sluníčko" na rok 2024
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - hlavní činnosti na rok 2024 ve výši 218.600 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do ÚMČ Praha 6 - zdaňované činnosti na rok 2024 ve výši 16.950 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky PRO 6 na rok 2024 ve výši 7.000 tis. Kč
-
objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části zařazených do Organizační složky "Dětská skupina Sluníčko" na rok 2024 ve výši 1.350 tis. Kč
-
zařazení prostředků na pohoštění, občerstvení a darů v rámci tzv. "reprefondů" v odvětví vnitřní správy v celkové výši 1.129 tis. Kč
III. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 6
-
projednat a schválit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024
-
projednat a schválit návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029
IV. Ukládá
-
zajistit dopracování návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 18.12.2023
-
dopracovat návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 vyplývající z dalšího projednávání v orgánech MČ Praha 6 nebo případné změny ukazatelů, které vyplynou z rozhodnutí ZHMP
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Termín plnění: 18.12.2023
-
předložit návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029 k projednání ZMČ Praha 6
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Termín plnění: 18.12.2023
-
zajistit u PO Pečovatelská služby Prahy 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných dodržení objemů prostředků na platy a schváleného počtu zaměstnanců na rok 2024
Zodpovídá: MUDr. Marián Hošek, místostarosta
Termín plnění: 31.12.2024
-
zajistit u PO KITT6 dodržení objemů prostředků na platy a schváleného počtu zaměstnanců na rok 2024
Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta
Termín plnění: 31.12.2024
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí EO
Finanční výbor bude "Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024" a "Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2025 - 2029" projednávat na svém jednání dne 29.11.2023.
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny
Datum: 13.11.2023
Zpracoval: Ing. Martina Kolovratová, vedoucí oddělení finančních plánů a rozpočtu