30. 4. úprava finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
30. 4. úprava finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
I. Bere na vědomí
- důvodovou zprávu včetně příloh
II. Schvaluje
4. úpravu finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, Praha 6, Chitussiho 1108/1a, IČ 45243956 dle přílohy
III. Ukládá
seznámit ředitelku LDN , MBA s rozhodnutím RMČ MČ Praha 6
Zodpovídá: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV
Termín plnění: 15.12.2023
Zpracovatel: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 41/22 z 16.12.2022 byl v rámci schválení rozpočtu MČ Praha 6 schválen i finanční plán p.o. Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 (dále jen LDN) na rok 2023. Plán celkových nákladů LDN byl schválen ve výši 93.862.000 Kč plán celkových výnosů ve výši 83.862.000 Kč a neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 10.000.000 Kč. Usnesením č.RMČ-0481/23 z 24.04.2023 byla schválena 1. úprava finančního plánu (dále jen FP) LDN, usnesením č. RMČ-0862/23 z 11.09.2023 byla schválena 2. úprava FP LDN, usnesením č. RMČ-1000/23 z 30.10.2023 byla schválana 3. úprava FP pro tento rok. Nyní je Radě MČ Praha 6 předkládána ke schválení 4. úprava FP LDN pro letošní rok.
Oblast výnosů- původně plánovaná částka se na základě rámcových smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami může navýšit o 530 tis. Kč, dle přílohy č.1.
Oblast nákladů - v oblasti mzdových nákladů se s ohledem na novelu zákoníku práce, která je účinná od 1.10.2023, navyšuje o částku 526 tis. Kč neboť dochází ke značnému navýšení finančních prostředků u zaměstnanců vykovávajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ) - lékaři ve službě, dle přílohy č. 1.
Dále požádala ředitelka LDN o schválení změny čerpání zbývající části investičního příspěvku . Podrobný popis je uveden v příloze č. 2.
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.
Datum: 27.11.2023
Zpracoval: Bc. Jitka Köcherová, vedoucíf OSV