13. 1. úprava finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. ZMČ-0210/23 z 18.12.2023 byl v rámci schválení rozpočtu MČ Praha 6 schválen i finanční plán p.o. Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 (dále jen LDN) na rok 2024. Plán celkových nákladů byl schválen ve výši 98.077.000 Kč, plán celkových výnosů ve výši 91.077.000 Kč a neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 7.000.000 Kč.

Na základě žádosti ředitelky LDN ze dne 12.04.2024 je nyní  Radě MČ Praha 6 předkládána 1. úprava finančního plánu této organizace.Plán výnosů zůstává ve stejné výši, plán nákladů se zvyšuje o 1.410.000 Kč (grant od MHMP ve výši 410.000 Kč a neinvestiční příspěvek zřizovatele 1.000.000 Kč), z čehož zvýšení osobních nákladů činí 1.254.000 Kč a položka odpisy se na základě schváleného odpisového plánu na tento rok zvyšuje o 156.000 Kč. Právě na zvýšení osobních nákladů požádala ředitelka LDN o zvýšení neinvestičního příspěvku o 1.000.000 Kč, a to z důvodu neutěšené personální situace, hlavně v lékařských profesích. Aby byla LDN konkurenceschopná, musí zvýšit příplatky za tuto nelehkou práci, navýšit osobní příplatky, lékařům zvýšit platby za pohotovostní služby. Nejkritičtější je situace na pozici primáře/primářky. Ředitelka  se snaží tuto situaci řešit i za pomoci personální agentury, aktivně oslovují uchazeče, inzeráty s pracovní nabídkou mají na všech významných serverech, v časopisu ČLK, sociálních sítích. Obsazení tohoto pracovního místa řeší i přes známé e všech možných nemocnicích, ambulancí atd. Bohužel zatím bez výsledku, tato situace trvá již 4 měsíce. V současné době je vedením pověřena lékařka, která má důchodový věk a chtěla by si pokrátit pracovní úvazek, další lékařka odchází k 31.05.2024 do důchodu.

Podrobné zdůvodnění výše uvedených položek je v příloze tohoto usnesení.

Navýšení neinvestičního příspěvku pro LDN má OSV ve svém rozpočtu, kdy na základě předložené žádosti o úpravu rozpočtu budou prostředky přesunuty na správnou rozpočtovou položku dle právní formy příjemce. Finanční prostředky budou přesunuty z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum:  12.04.2024

Zpracoval: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV