69. 1. úprava finančního plánu KITT6, příspěvková organizace

Na jednání Rady městské části Praha 6 dne 27.11. 2023 byl usnesením č. 1114/23 schválen návrh finančního plánu KITT6, příspěvková organizace na rok 2024, plán byl následně projednán v rámci návrhu rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2024 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 210/23 ze dne 18.12. 2023. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první návrh finančního plánu u nově zřízené příspěvkové organizace, došlo v průběhu roku 2024 k následujícím změnám oproti původnímu návrhu.

Navrhovaná změna finančního plánu:

- navýšení položky 521 mzdové náklady o částku 41,00 tis. Kč - dotace - neinvestiční příspěvek městské části na volby do EP

- úprava výše jednotlivých položek dle aktuálního stavu čerpání s tím, že celková výše nákladů byla navýšena jen o těch výše uvedených 41,00 tis. Kč, jinak došlo pouze k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými nákladovými položkami, viz komentář.

- úprava investičního příspěvku snížením o částku 15 418,90 tis.  Kč, viz říjnová úprava rozpočtu (usn. RMČ č. 2118/24 ze dne 31.10.2024)

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum:  27.11.2024

Zpracoval: pí Zdeňka Houdková, organizační pracovník KT

                  Ing. Martin Pawinger, vedoucí KT